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DOSSIER FINANCIERO DEL
GAMLP 2021 |
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Capitulo 2:
Gastos/Cuadro 2.4.1 - Ejecución del Determinación del
Límite para el Gasto de Funcionamiento, 2005-2021 |
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Descripción |
Presupuesto |
Ejecutado |
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2005 |
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Ingresos Municipales |
598.371.544 |
555.859.639 |
|
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| |
Recursos Propios de los Municipios |
427.631.831 |
369.124.830 |
|
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|
| |
Venta de Bienes y Servicios |
57.871.211 |
41.145.391 |
|
|
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|
| |
Ingresos por Impuestos |
280.882.718 |
227.183.212 |
|
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|
| |
Regalías |
|
|
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|
| |
Tasas, Derechos y Otros Ingresos |
86.519.077 |
100.270.182 |
|
|
|
|
|
| |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
2.358.825 |
526.045 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos de Coparticipación Tributaria |
162.858.444 |
177.938.582 |
|
|
|
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|
| |
Transferencias Corrientes |
162.858.444 |
177.938.582 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos HIPC II Ley del Diálogo 2000 |
7.881.269 |
8.796.227 |
|
|
|
|
|
| |
Donaciones de Capital |
7.881.269 |
8.796.227 |
|
|
|
|
|
| |
Límite para el Gasto de Funcionamiento |
149.592.886 |
138.964.910 |
|
|
|
|
|
| |
25% del total de Ingresos Municipales |
149.592.886 |
138.964.910 |
|
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|
| |
Gasto de Funcionamiento |
|
|
|
|
|
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|
| |
Total Gastos de Funcionamiento |
125.492.037 |
110.304.639 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios Personales |
97.527.751 |
89.385.693 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios No Personales |
17.792.294 |
15.171.904 |
|
|
|
|
|
| |
Materiales y Suministros |
5.098.179 |
4.071.808 |
|
|
|
|
|
| |
Activos Reales |
1.727.186 |
1.392.513 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias |
35.100 |
21.044 |
|
|
|
|
|
| |
Impuestos, Regalías y Tasas |
192.028 |
157.636 |
|
|
|
|
|
| |
Otros Gastos |
3.119.499 |
104.041 |
|
|
|
|
|
| |
Porcentaje de Gastos de Funcionamiento |
21% |
20% |
|
|
|
|
|
| |
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| |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
| |
2006 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos Municipales |
649.627.291 |
602.969.247 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de los Municipios |
425.132.504 |
374.719.293 |
|
|
|
|
|
| |
Venta de Bienes y Servicios |
47.898.287 |
42.456.919 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos por Impuestos |
277.799.315 |
250.323.991 |
|
|
|
|
|
| |
Regalías |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Tasas, Derechos y Otros Ingresos |
96.611.222 |
81.735.686 |
|
|
|
|
|
| |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
2.823.680 |
202.696 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos de Coparticipación Tributaria |
215.279.799 |
220.069.752 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias Corrientes |
215.279.799 |
220.069.752 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos HIPC II Ley del Diálogo 2000 |
9.214.988 |
8.180.203 |
|
|
|
|
|
| |
Donaciones de Capital |
9.214.988 |
8.180.203 |
|
|
|
|
|
| |
Límite para el Gasto de Funcionamiento |
162.406.823 |
150.742.312 |
|
|
|
|
|
| |
25% del total de Ingresos Municipales |
162.406.823 |
150.742.312 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gasto de Funcionamiento |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total Gastos de Funcionamiento |
130.748.721 |
123.106.085 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios Personales |
99.288.467 |
97.425.846 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios No Personales |
19.526.699 |
16.042.312 |
|
|
|
|
|
| |
Materiales y Suministros |
8.671.142 |
7.152.207 |
|
|
|
|
|
| |
Activos Reales |
65.010 |
12.673 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias |
76.200 |
66.391 |
|
|
|
|
|
| |
Impuestos, Regalías y Tasas |
732.947 |
703.988 |
|
|
|
|
|
| |
Otros Gastos |
2.388.256 |
1.702.669 |
|
|
|
|
|
| |
Porcentaje de Gastos de Funcionamiento |
20% |
20% |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2007 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos Municipales |
719.855.034 |
670.558.823 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de los Municipios |
453.622.149 |
394.848.367 |
|
|
|
|
|
| |
Venta de Bienes y Servicios |
69.670.080 |
45.392.885 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos por Impuestos |
275.320.154 |
263.827.772 |
|
|
|
|
|
| |
Regalías |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Tasas, Derechos y Otros Ingresos |
107.055.912 |
85.460.941 |
|
|
|
|
|
| |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
1.576.003 |
166.770 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos de Coparticipación Tributaria |
259.716.877 |
268.496.968 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias Corrientes |
259.716.877 |
268.496.968 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos HIPC II Ley del Diálogo 2000 |
6.516.008 |
7.213.488 |
|
|
|
|
|
| |
Donaciones de Capital |
6.516.008 |
7.213.488 |
|
|
|
|
|
| |
Límite para el Gasto de Funcionamiento |
179.963.759 |
167.639.706 |
|
|
|
|
|
| |
25% del total de Ingresos Municipales |
179.963.759 |
167.639.706 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gasto de Funcionamiento |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total Gastos de Funcionamiento |
136.424.456 |
129.808.723 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios Personales |
114.920.208 |
112.585.830 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios No Personales |
12.908.489 |
10.419.994 |
|
|
|
|
|
| |
Materiales y Suministros |
8.160.606 |
6.496.160 |
|
|
|
|
|
| |
Activos Reales |
225.216 |
188.586 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias |
124.709 |
97.870 |
|
|
|
|
|
| |
Impuestos, Regalías y Tasas |
85.228 |
20.283 |
|
|
|
|
|
| |
Otros Gastos |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Porcentaje de Gastos de Funcionamiento |
19% |
19% |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
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|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2008 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos Municipales |
774.580.367 |
793.280.231 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de los Municipios |
472.952.357 |
440.530.415 |
|
|
|
|
|
| |
Venta de Bienes y Servicios |
57.505.523 |
51.086.585 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos por Impuestos |
311.513.461 |
282.562.003 |
|
|
|
|
|
| |
Regalías |
3.625.300 |
3.946.024 |
|
|
|
|
|
| |
Tasas, Derechos y Otros Ingresos |
98.661.150 |
102.926.736 |
|
|
|
|
|
| |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
1.646.923 |
9.067 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos de Coparticipación Tributaria |
295.986.443 |
346.872.541 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias Corrientes |
295.986.443 |
346.872.541 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos HIPC II Ley del Diálogo 2000 |
5.641.567 |
5.877.276 |
|
|
|
|
|
| |
Donaciones de Capital |
5.641.567 |
5.877.276 |
|
|
|
|
|
| |
Límite para el Gasto de Funcionamiento |
193.645.092 |
198.320.058 |
|
|
|
|
|
| |
25% del total de Ingresos Municipales |
193.645.092 |
198.320.058 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gasto de Funcionamiento |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total Gastos de Funcionamiento |
151.450.791 |
142.017.342 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios Personales |
123.554.775 |
118.766.834 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios No Personales |
20.328.330 |
17.338.295 |
|
|
|
|
|
| |
Materiales y Suministros |
6.154.680 |
5.088.156 |
|
|
|
|
|
| |
Activos Reales |
105.640 |
80.778 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias |
2.500 |
600 |
|
|
|
|
|
| |
Impuestos, Regalías y Tasas |
34.866 |
22.808 |
|
|
|
|
|
| |
Otros Gastos |
1.270.000 |
719.871 |
|
|
|
|
|
| |
Porcentaje de Gastos de Funcionamiento |
20% |
18% |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2009 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos Municipales |
840.243.667 |
782.099.894 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de los Municipios |
447.058.682 |
441.591.959 |
|
|
|
|
|
| |
Venta de Bienes y Servicios |
58.527.037 |
55.825.545 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos por Impuestos |
306.596.678 |
290.249.856 |
|
|
|
|
|
| |
Regalías |
242.197 |
174.003 |
|
|
|
|
|
| |
Tasas, Derechos y Otros Ingresos |
81.683.137 |
95.315.838 |
|
|
|
|
|
| |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
9.633 |
26.717 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos de Coparticipación Tributaria |
384.285.860 |
326.647.974 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias Corrientes |
384.285.860 |
326.647.974 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos HIPC II Ley del Diálogo 2000 |
8.899.125 |
13.859.962 |
|
|
|
|
|
| |
Donaciones de Capital |
8.899.125 |
13.859.962 |
|
|
|
|
|
| |
Límite para el Gasto de Funcionamiento |
210.060.917 |
195.524.974 |
|
|
|
|
|
| |
25% del total de Ingresos Municipales |
210.060.917 |
195.524.974 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gasto de Funcionamiento |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total Gastos de Funcionamiento |
166.124.030 |
147.782.076 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios Personales |
131.642.760 |
123.625.527 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios No Personales |
25.394.290 |
18.509.170 |
|
|
|
|
|
| |
Materiales y Suministros |
6.718.436 |
5.246.456 |
|
|
|
|
|
| |
Activos Reales |
138.516 |
129.855 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| |
Impuestos, Regalías y Tasas |
751.751 |
44.468 |
|
|
|
|
|
| |
Otros Gastos |
1.478.277 |
226.600 |
|
|
|
|
|
| |
Porcentaje de Gastos de Funcionamiento |
20% |
19% |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2010 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos Municipales |
832.011.542 |
839.326.581 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de los Municipios |
436.584.594 |
443.899.635 |
|
|
|
|
|
| |
Venta de Bienes y Servicios |
23.950.105 |
23.824.555 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos por Impuestos |
321.870.468 |
316.015.916 |
|
|
|
|
|
| |
Regalías |
500.000 |
183.607 |
|
|
|
|
|
| |
Tasas, Derechos y Otros Ingresos |
90.264.021 |
103.842.252 |
|
|
|
|
|
| |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
0 |
33.305 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos de Coparticipación Tributaria |
380.432.877 |
380.432.876 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias Corrientes |
380.432.877 |
380.432.876 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos HIPC II Ley del Diálogo 2000 |
14.994.071 |
14.994.070 |
|
|
|
|
|
| |
Donaciones de Capital |
14.994.071 |
14.994.070 |
|
|
|
|
|
| |
Límite para el Gasto de Funcionamiento |
208.002.886 |
209.831.645 |
|
|
|
|
|
| |
25% del total de Ingresos Municipales |
208.002.886 |
209.831.645 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gasto de Funcionamiento |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total Gastos de Funcionamiento |
165.532.993 |
147.961.091 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios Personales |
129.010.649 |
123.220.357 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios No Personales |
23.594.628 |
17.941.425 |
|
|
|
|
|
| |
Materiales y Suministros |
10.145.498 |
6.405.200 |
|
|
|
|
|
| |
Activos Reales |
135.091 |
124.390 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Impuestos, Regalías y Tasas |
706.658 |
44.689 |
|
|
|
|
|
| |
Otros Gastos |
1.940.469 |
225.030 |
|
|
|
|
|
| |
Porcentaje de Gastos de Funcionamiento |
20% |
18% |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2011 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos Municipales |
1.015.477.941 |
1.006.826.510 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de los Municipios |
512.641.041 |
503.989.611 |
|
|
|
|
|
| |
Venta de Bienes y Servicios |
78.934.235 |
68.485.636 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos por Impuestos |
352.804.001 |
325.639.047 |
|
|
|
|
|
| |
Regalías |
200.000 |
55.130 |
|
|
|
|
|
| |
Tasas, Derechos y Otros Ingresos |
80.652.805 |
109.764.432 |
|
|
|
|
|
| |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
50.000 |
45.366 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos de Coparticipación Tributaria |
487.524.187 |
487.524.186 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias Corrientes |
487.524.187 |
487.524.186 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos HIPC II Ley del Diálogo 2000 |
15.312.713 |
15.312.713 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias de Capital |
15.312.713 |
15.312.713 |
|
|
|
|
|
| |
Límite para el Gasto de Funcionamiento |
253.869.485 |
251.706.628 |
|
|
|
|
|
| |
25% del total de Ingresos Municipales |
253.869.485 |
251.706.628 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gasto de Funcionamiento |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total Gastos de Funcionamiento |
174.289.631 |
159.278.041 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios Personales |
138.745.376 |
131.790.586 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios No Personales |
22.731.833 |
18.665.408 |
|
|
|
|
|
| |
Materiales y Suministros |
10.424.381 |
7.773.953 |
|
|
|
|
|
| |
Activos Reales |
1.099.125 |
815.510 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias |
279.200 |
0 |
|
|
|
|
|
| |
Impuestos, Regalías y Tasas |
399.837 |
70.191 |
|
|
|
|
|
| |
Otros Gastos |
609.879 |
162.393 |
|
|
|
|
|
| |
Porcentaje de Gastos de Funcionamiento |
17% |
16% |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
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|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2012 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos Municipales |
1.203.781.220 |
1.157.146.419 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de los Municipios |
616.357.524 |
580.189.067 |
|
|
|
|
|
| |
Venta de Bienes y Servicios |
73.469.338 |
79.707.190 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos por Impuestos |
437.654.781 |
380.623.828 |
|
|
|
|
|
| |
Tasas, Derechos y Otros Ingresos |
105.183.405 |
119.789.906 |
|
|
|
|
|
| |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
50.000 |
68.143 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos de Coparticipación Tributaria |
565.912.795 |
565.912.776 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias Corrientes |
565.912.795 |
565.912.776 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos HIPC II Ley del Diálogo 2000 |
21.510.901 |
11.044.576 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias de Capital |
21.510.901 |
11.044.576 |
|
|
|
|
|
| |
Límite para el Gasto de Funcionamiento |
300.945.305 |
289.286.605 |
|
|
|
|
|
| |
25% del total de Ingresos Municipales |
300.945.305 |
289.286.605 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gasto de Funcionamiento |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total Gastos de Funcionamiento |
194.009.544 |
176.830.022 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios Personales |
158.527.435 |
147.176.006 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios No Personales |
24.564.211 |
21.170.309 |
|
|
|
|
|
| |
Materiales y Suministros |
9.271.418 |
8.033.315 |
|
|
|
|
|
| |
Activos Reales |
359.870 |
323.655 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| |
Impuestos, Regalías y Tasas |
161.610 |
18.410 |
|
|
|
|
|
| |
Otros Gastos |
1.125.000 |
108.326 |
|
|
|
|
|
| |
Porcentaje de Gastos de Funcionamiento |
16% |
15% |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2013 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos Municipales |
1.231.126.366 |
1.253.807.694 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de los Municipios |
566.700.519 |
589.381.858 |
|
|
|
|
|
| |
Venta de Bienes y Servicios |
32.410.198 |
47.575.162 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos por Impuestos |
420.118.865 |
418.616.349 |
|
|
|
|
|
| |
Tasas, Derechos y Otros Ingresos |
114.121.456 |
123.096.497 |
|
|
|
|
|
| |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
50.000 |
93.849 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos de Coparticipación Tributaria |
653.077.303 |
653.077.299 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias Corrientes |
653.077.303 |
653.077.299 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos HIPC II Ley del Diálogo 2000 |
11.348.544 |
11.348.537 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias de Capital |
11.348.544 |
11.348.537 |
|
|
|
|
|
| |
Límite para el Gasto de Funcionamiento |
307.781.592 |
313.451.923 |
|
|
|
|
|
| |
25% del total de Ingresos Municipales |
307.781.592 |
313.451.923 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gasto de Funcionamiento |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total Gastos de Funcionamiento |
236.113.679 |
220.710.551 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios Personales |
180.453.187 |
168.199.818 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios No Personales |
38.080.652 |
35.968.662 |
|
|
|
|
|
| |
Materiales y Suministros |
10.912.342 |
9.963.109 |
|
|
|
|
|
| |
Activos Reales |
668.491 |
636.493 |
|
|
|
|
|
| |
Impuestos, Regalías y Tasas |
85.895 |
53.519 |
|
|
|
|
|
| |
Otros Gastos |
5.913.112 |
5.888.949 |
|
|
|
|
|
| |
Porcentaje de Gastos de Funcionamiento |
19,18% |
17,60% |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2014 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos Municipales |
1.203.947.344 |
1.215.463.357 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de los Municipios |
600.885.663 |
612.452.371 |
|
|
|
|
|
| |
Venta de Bienes y Servicios |
63.054.414 |
63.054.404 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos por Impuestos |
401.929.900 |
413.496.622 |
|
|
|
|
|
| |
Tasas, Derechos y Otros Ingresos |
135.792.889 |
135.792.885 |
|
|
|
|
|
| |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
108.460 |
108.460 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos de Coparticipación Tributaria |
592.610.590 |
592.559.909 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias Corrientes |
592.610.590 |
592.559.909 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos HIPC II Ley del Diálogo 2000 |
10.451.091 |
10.451.077 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias de Capital |
10.451.091 |
10.451.077 |
|
|
|
|
|
| |
Límite para el Gasto de Funcionamiento |
300.986.836 |
303.865.839 |
|
|
|
|
|
| |
25% del total de Ingresos Municipales |
300.986.836 |
303.865.839 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gasto de Funcionamiento |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total Gastos de Funcionamiento |
265.530.717 |
242.028.857 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios Personales |
215.778.101 |
199.029.572 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios No Personales |
38.160.360 |
32.366.564 |
|
|
|
|
|
| |
Materiales y Suministros |
11.094.504 |
10.194.798 |
|
|
|
|
|
| |
Activos Reales |
403.531 |
393.589 |
|
|
|
|
|
| |
Impuestos, Regalías y Tasas |
94.221 |
44.335 |
|
|
|
|
|
| |
Porcentaje de Gastos de Funcionamiento |
22,06% |
19,91% |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2015 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos Municipales |
1.285.833.530 |
1.401.221.524 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de los Municipios |
635.151.108 |
746.237.431 |
|
|
|
|
|
| |
Venta de Bienes y Servicios |
85.028.103 |
63.476.333 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos por Impuestos |
425.332.404 |
541.354.808 |
|
|
|
|
|
| |
Tasas, Derechos y Otros Ingresos |
124.692.016 |
141.314.391 |
|
|
|
|
|
| |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
98.585 |
91.898 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos de Coparticipación Tributaria |
642.685.930 |
648.038.903 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias Corrientes |
642.685.930 |
648.038.903 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos HIPC II Ley del Diálogo 2000 |
7.996.492 |
6.945.189 |
|
|
|
|
|
| |
Donaciones HIPC II |
7.996.492 |
6.945.189 |
|
|
|
|
|
| |
Límite para el Gasto de Funcionamiento |
321.458.383 |
350.305.381 |
|
|
|
|
|
| |
25% del total de Ingresos Municipales |
321.458.383 |
350.305.381 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gasto de Funcionamiento |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total Gastos de Funcionamiento |
272.251.373 |
261.493.554 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios Personales |
227.585.597 |
222.688.563 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios No Personales |
31.116.369 |
27.527.294 |
|
|
|
|
|
| |
Materiales y Suministros |
10.189.370 |
9.397.974 |
|
|
|
|
|
| |
Activos Reales |
672.983 |
348.230 |
|
|
|
|
|
| |
Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos |
993.121 |
604.954 |
|
|
|
|
|
| |
Impuestos, Regalías y Tasas |
91.975 |
14.740 |
|
|
|
|
|
| |
Otros Gastos |
1.601.958 |
911.800 |
|
|
|
|
|
| |
Porcentaje de Gastos de Funcionamiento |
21,17% |
18,66% |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2016 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos Municipales |
1.553.527.231 |
1.383.864.483 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de los Municipios |
951.848.694 |
769.045.713 |
|
|
|
|
|
| |
Venta de Bienes y Servicios |
97.849.296 |
70.964.338 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos por Impuestos |
638.224.677 |
557.991.002 |
|
|
|
|
|
| |
Tasas, Derechos y Otros Ingresos |
210.624.095 |
139.989.818 |
|
|
|
|
|
| |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
150.626 |
9.055 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de Capital |
5.000.000 |
91.500 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos de Coparticipación Tributaria |
595.740.717 |
608.880.945 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias Corrientes |
595.740.717 |
608.880.945 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos HIPC II Ley del Diálogo 2000 |
5.937.820 |
5.937.825 |
|
|
|
|
|
| |
Donaciones HIPC II |
5.937.820 |
5.937.825 |
|
|
|
|
|
| |
Límite para el Gasto de Funcionamiento |
388.381.808 |
345.966.121 |
|
|
|
|
|
| |
25% del total de Ingresos Municipales |
388.381.808 |
345.966.121 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gasto de Funcionamiento |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total Gastos de Funcionamiento |
263.834.562 |
263.834.229 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios Personales |
242.731.765 |
242.731.566 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios No Personales |
12.318.492 |
12.318.448 |
|
|
|
|
|
| |
Materiales y Suministros |
8.666.294 |
8.666.204 |
|
|
|
|
|
| |
Activos Reales |
104.511 |
104.511 |
|
|
|
|
|
| |
Impuestos, Regalías y Tasas |
13.500 |
13.500 |
|
|
|
|
|
| |
Porcentaje de Gastos de Funcionamiento |
16,98% |
19,07% |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2017 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos Municipales |
1.621.717.164 |
1.484.218.200 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de los Municipios |
1.008.948.750 |
871.449.787 |
|
|
|
|
|
| |
Venta de Bienes y Servicios |
99.062.113 |
81.409.150 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos por Impuestos |
698.224.677 |
636.580.673 |
|
|
|
|
|
| |
Tasas, Derechos y Otros Ingresos |
211.511.335 |
153.331.034 |
|
|
|
|
|
| |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
150.625 |
2.088 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de Capital |
0 |
126.842 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos de Coparticipación Tributaria |
612.768.414 |
612.768.412 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias Corrientes |
612.768.414 |
612.768.412 |
|
|
|
|
|
| |
Límite para el Gasto de Funcionamiento |
405.429.291 |
371.054.550 |
|
|
|
|
|
| |
25% del total de Ingresos Municipales |
405.429.291 |
371.054.550 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gasto de Funcionamiento |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total Gastos de Funcionamiento |
291.537.718 |
268.548.057 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios Personales |
269.130.000 |
251.345.083 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios No Personales |
15.128.221 |
10.189.114 |
|
|
|
|
|
| |
Materiales y Suministros |
7.058.696 |
6.818.970 |
|
|
|
|
|
| |
Activos Reales |
178.221 |
177.961 |
|
|
|
|
|
| |
Impuestos, Regalías y Tasas |
42.580 |
16.929 |
|
|
|
|
|
| |
Porcentaje de Gastos de Funcionamiento |
17,98% |
18,09% |
|
|
|
|
|
| |
|
|
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|
|
|
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|
| |
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| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2018 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos Municipales |
1.846.068.900 |
1.569.795.859 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de los Municipios |
1.209.350.812 |
933.672.323 |
|
|
|
|
|
| |
Venta de Bienes y Servicios |
157.381.937 |
69.240.346 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos por Impuestos |
875.158.369 |
675.361.830 |
|
|
|
|
|
| |
Tasas, Derechos y Otros Ingresos |
172.808.730 |
187.939.849 |
|
|
|
|
|
| |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
1.776 |
13.641 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de Capital |
4.000.000 |
1.116.657 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos de Coparticipación Tributaria |
636.718.088 |
636.123.535 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias Corrientes |
636.718.088 |
636.123.535 |
|
|
|
|
|
| |
Límite para el Gasto de Funcionamiento |
461.517.225 |
392.448.965 |
|
|
|
|
|
| |
25% del total de Ingresos Municipales |
461.517.225 |
392.448.965 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gasto de Funcionamiento |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total Gastos de Funcionamiento |
351.418.555 |
319.746.149 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios Personales |
291.220.031 |
265.189.110 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios No Personales |
52.056.874 |
46.678.563 |
|
|
|
|
|
| |
Materiales y Suministros |
7.594.901 |
7.360.722 |
|
|
|
|
|
| |
Activos Reales |
510.530 |
494.980 |
|
|
|
|
|
| |
Impuestos, Regalías y Tasas |
22.940 |
22.485 |
|
|
|
|
|
| |
Otros Gastos |
13.279 |
289 |
|
|
|
|
|
| |
Porcentaje de Gastos de Funcionamiento |
19,04% |
20,37% |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2019 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos Municipales |
1.737.791.386 |
1.523.880.291 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de los Municipios |
1.101.920.952 |
897.923.341 |
|
|
|
|
|
| |
Venta de Bienes y Servicios |
61.963.499 |
56.344.682 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos por Impuestos |
854.145.079 |
658.261.616 |
|
|
|
|
|
| |
Regalías |
549.128 |
817.154 |
|
|
|
|
|
| |
Tasas, Derechos y Otros Ingresos |
183.664.253 |
181.010.522 |
|
|
|
|
|
| |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
1.598.993 |
1.489.366 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos de Coparticipación Tributaria |
635.870.434 |
625.956.950 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias Corrientes |
635.870.434 |
625.956.950 |
|
|
|
|
|
| |
Límite para el Gasto de Funcionamiento |
434.447.847 |
380.970.073 |
|
|
|
|
|
| |
25% del total de Ingresos Municipales |
434.447.847 |
380.970.073 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gasto de Funcionamiento |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total Gastos de Funcionamiento |
331.624.024 |
314.562.365 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios Personales |
284.162.525 |
274.402.426 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios No Personales |
39.224.072 |
32.327.760 |
|
|
|
|
|
| |
Materiales y Suministros |
8.055.774 |
7.661.145 |
|
|
|
|
|
| |
Activos Reales |
169.413 |
168.915 |
|
|
|
|
|
| |
Impuestos, Regalías y Tasas |
10.240 |
488 |
|
|
|
|
|
| |
Otros Gastos |
2.000 |
1.631 |
|
|
|
|
|
| |
Porcentaje de Gastos de Funcionamiento |
19,08% |
20,64% |
|
|
|
|
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|
| |
2020 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos Municipales |
1.606.519.616 |
1.345.884.135 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de los Municipios |
977.407.621 |
872.618.955 |
|
|
|
|
|
| |
Venta de Bienes y Servicios |
59.124.815 |
29.457.010 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos por Impuestos |
766.305.121 |
710.670.879 |
|
|
|
|
|
| |
Regalías |
405.000 |
682.580 |
|
|
|
|
|
| |
Tasas, Derechos y Otros Ingresos |
150.811.932 |
130.777.336 |
|
|
|
|
|
| |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
760.753 |
1.031.150 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos de Coparticipación Tributaria |
629.111.995 |
473.265.180 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias Corrientes |
629.111.995 |
473.265.180 |
|
|
|
|
|
| |
Límite para el Gasto de Funcionamiento |
401.629.904 |
336.471.034 |
|
|
|
|
|
| |
25% del total de Ingresos Municipales |
401.629.904 |
336.471.034 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gasto de Funcionamiento |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total Gastos de Funcionamiento |
317.467.090 |
315.740.525 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios Personales |
281.918.641 |
281.119.598 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios No Personales |
29.932.475 |
29.202.735 |
|
|
|
|
|
| |
Materiales y Suministros |
5.580.004 |
5.387.223 |
|
|
|
|
|
| |
Activos Reales |
30.850 |
30.850 |
|
|
|
|
|
| |
Impuestos, Regalías y Tasas |
5.120 |
120 |
|
|
|
|
|
| |
Otros Gastos |
|
|
|
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|
|
| |
Porcentaje de Gastos de Funcionamiento |
20% |
23% |
|
|
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|
|
|
|
| |
2021 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos Municipales |
1.598.111.219,00 |
1.176.605.155,09 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos Propios de los Municipios |
1.060.193.477,00 |
627.785.225,84 |
|
|
|
|
|
| |
Venta de Bienes y Servicios |
54.482.992,00 |
36.810.802,66 |
|
|
|
|
|
| |
Ingresos por Impuestos |
792.901.266,00 |
433.326.083,00 |
|
|
|
|
|
| |
Regalías |
524.736,00 |
589.921,54 |
|
|
|
|
|
| |
Tasas, Derechos y Otros Ingresos |
211.381.364,00 |
155.827.430,80 |
|
|
|
|
|
| |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad |
903.119,00 |
1.230.987,84 |
|
|
|
|
|
| |
Recursos de Coparticipación Tributaria |
537.917.742,00 |
548.819.929,25 |
|
|
|
|
|
| |
Transferencias Corrientes |
537.917.742,00 |
548.819.929,25 |
|
|
|
|
|
| |
Límite para el Gasto de Funcionamiento |
399.527.804,75 |
294.151.288,77 |
|
|
|
|
|
| |
25% del total de Ingresos Municipales |
399.527.804,75 |
294.151.288,77 |
|
|
|
|
|
| |
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|
|
|
|
|
| |
Gasto de Funcionamiento |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total Gastos de Funcionamiento |
308.312.827,00 |
273.737.194,29 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios Personales |
277.408.923,00 |
246.072.090,55 |
|
|
|
|
|
| |
Servicios No Personales |
25.211.684,00 |
23.287.292,08 |
|
|
|
|
|
| |
Materiales y Suministros |
5.388.585,00 |
4.123.582,32 |
|
|
|
|
|
| |
Activos Reales |
40.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
Impuestos, Regalías y Tasas |
19.276,00 |
9.870,57 |
|
|
|
|
|
| |
Otros Gastos |
244.359,00 |
244.358,77 |
|
|
|
|
|
| |
Porcentaje de Gastos de Funcionamiento |
19% |
23% |
|
|
|
|
|
| |
Fuente: Informes de
Ejecución Presupuestaria 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 |
|
|
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| |
Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas |
|
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